Faktureringsrutiner
Fakturering
Information till dig som är leverantör till Backahill och de andra bolagen vi sköter den ekonomiska förvaltningen för
Utöver de legala krav som ställs på en fakturas utformning ska följande framgå på fakturan:
- Rätt Bolagsnamn
- Vår Referens – som beställt arbetet eller varan
- Leverantörens referens
- Spec. på utfört arbete eller vara (om fastighetsbolag, var i fastigheten, ex. lokal, lgn, hyresgäst)
- Projekt nr (skall uppges vid beställning)
- 30 dagars betalningsvillkor
I vår strävan att effektivisera fakturahanteringen har vi på Backahill och de bolag vi sköter den ekonomiska förvaltningen för, beslutat att ta emot våra leverantörsfakturor helt elektroniskt. Vi vill att alla fakturor vi får från er i fortsättningen skickas som e-fakturor (PDF-faktura via e-post räknas inte som e-faktura).
Våra elektroniska faktureringsadresser (GLN nr) för respektive bolag återfinns i bolagslistan.
Om du saknar en tjänst – gå in på www.inexchange.se/leverantor
– de har sett till att det finns enkla metoder och lösningar att tillgå, oavsett storlek på bolag eller tekniska förutsättningar
Innan du verkställt övergången till e-faktura kan du skicka pdf-faktura via e-post för skanning och tolkning.
Fakturaadress:
”Bolagsnamn”
Box 1159
262 22 Ängelholm
Mailadresserna till bolagen är alltid uppbyggda på samma sätt: organisationsnr@faktura.backahill.se
Bifoga fakturan som PDF-fil och endast en faktura /per e-post.
Frågor om fakturering:
För frågor om fakturering kontakta Backahills huvudkontor
Telefon: 0431 – 41 51 00
Mail: leverantorsfakturor@backahill.se
Viktigt att ställa ut fakturan på rätt bolag
För att undvika förseningar och onödigt administrativt arbete är det oerhört viktigt att varje faktura ställs ut till rätt bolag. Fakturor som kommer till fel bolag eller saknar ovanstående uppgifter kommer att returneras. Om du är osäker, öppna bolagslistan och sök upp det bolag / fastighet som arbetet eller varan avser.